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Câmara Municipal de Barro Preto - BA
Atualizado em: 26/02/2026 17:01:04

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
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16/04/20260000090/20260000029/20260000081/20260000090/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCOES DE SALAGADOS, SUCOS NATARAIS E REFRIGERANTES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.MARINEZ TITO DA FONSECA58.319.303/0001-51R$ 4.041,00R$ 4.041,00R$ 4.041,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
09/04/20260000089/20260000003/20260000080/20260000089/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/2855-01R$ 2.000,00R$ 9,76R$ 9,76150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
09/04/20260000088/20260000028/20260000079/20260000088/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRO PRETO E DE ACORDO AS CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PROCESSO DE CONTRATACAO DIRETA DISPENSA DE Nº004/2026, PROPOSTA DE PRECO, NESTE INSTRUMENTO E NOS TERMOS DA LEI 14.133/21.JL NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA51.584.045/0001-91R$ 27.600,00R$ 3.700,00R$ 3.700,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
09/04/20260000087/20260000023/20260000078/20260000087/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS (GPS) PARTE EMPRESA FOPAG DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.CM - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29979036000140R$ 180.000,00R$ 10.699,23R$ 10.699,23150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
30/03/20260000084/20260000003/20260000076/20260000084/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/2855-01R$ 2.000,00R$ 9,76R$ 9,76150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
30/03/20260000083/20260000019/20260000074/20260000083/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE CRACHAS, SERVICOS DE ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E EMISSAO DE XEROX, EM ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRO PRETO, BAHIA, E DE ACORDO AS EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL DE CONTRATACAO DIRETA-DISPENSA DE Nº001/2026 E NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.MARCELO VIERA DOS SANTOS 9475504354914.215.137/0001-78R$ 16.860,00R$ 2.218,55R$ 2.218,55150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
30/03/20260000080/20260000027/20260000073/20260000080/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS DIARIAS PARA O SENHOR VEREADOR IR A CAPITAL DA BAHIA, SALVADOR, PARA O INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.GIDEON RIBEIRO DOS SANTOS***.093.705-**R$ 1.386,00R$ 1.386,00R$ 1.386,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
30/03/20260000079/20260000026/20260000072/20260000079/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS DIARIAS PARA O SENHOR VEREADOR IR A CAPITAL DA BAHIA, SALVADOR, PARA O INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.WELLIGTON GRIMA DOS SANTOS***.940.515-**R$ 1.386,00R$ 1.386,00R$ 1.386,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
25/03/20260000080/20260000018/20260000074/20260000080/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00834074000123 R$ 2.218,55R$ 69,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
24/03/20260000003/20260000003/20260000075/20260000082/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/2855-01R$ 2.000,00R$ 9,76R$ 9,76150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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