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Câmara Municipal de Barro Preto - BA
Atualizado em: 24/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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29/04/20250000097/20250000003/20250000090/20250000097/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/2855-01 R$ 10,00R$ 10,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000096/20250000030/20250000089/20250000096/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM Prestacao de servicos na area de Comunicacao Social, visando a divulgacao de atos oficiais da Camara Municipal de Barro Preto, em atendimento a Camara Municipal de Barro Preto, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 015/2025 E CONTRATO Nº 013/2025.MONTARGIL E SANTANA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA21.961.601/0001-30R$ 10.350,00R$ 3.450,00R$ 3.450,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000095/20250000004/20250000088/20250000095/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS (GPS) PARTE PATRONAL SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.CM - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29979036000140 R$ 15.034,66R$ 15.034,6630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
29/04/20250000094/20250000022/20250000087/20250000094/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 012/2025,DISPENSA DE LICITACAO Nº 006/2025 E CONTRATO Nº 012/2025MY MERCEARIA YARA LTDA ME09.568.372/0001-93R$ 20.000,00R$ 948,69R$ 948,6930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000093/2025  0000093/2025RECOLHIMENTO DE IRRF SOB FOPAG E PRESTADORES DE SERVICOS.Prefeitura Municipal De Barro Preto14147458000182  R$ 23.538,82  
29/04/20250000092/20250000022/20250000086/20250000092/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 012/2025,DISPENSA DE LICITACAO Nº 006/2025 E CONTRATO Nº 012/2025MY MERCEARIA YARA LTDA ME09.568.372/0001-93R$ 20.000,00R$ 1.952,59R$ 1.952,5930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/04/20250000091/20250000003/20250000085/20250000091/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/2855-01 R$ 6.000,00R$ 10,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/04/20250000091/20250000008/20250000085/20250000091/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS JURIDICOS,TECNICO ESPECIALIZADOS, NO PROCESSO LEGISLATIVO COM TRAMITACAO DE PROPOSITURAS PERANTE AS COMISSOES CONSTITUIDAS NESTA CAMARA, REALIZACOES DE AUDIENCIAS PUBLICAS, EMISSOES DE PARECERES E OUTROS ATOS AFINS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE LICITACAO Nº 003/2025, E CONTRATO Nº 005/2025, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025JOAO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA26.594.729/0001-27R$ 38.400,00R$ 6.000,00R$ 6.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/04/20250000090/20250000004/20250000084/20250000090/2025LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS (GPS) PARTE EMPRESA FOPAG DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXOCM - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29979036000140 R$ 8.317,20R$ 8.317,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
23/04/20250000089/2025  0000089/2025RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14.147.458/0001-82  R$ 6.866,29  
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