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Câmara Municipal de Barro Preto - BA
Atualizado em: 27/10/2023

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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26/03/20240000069/20240000003/20240000045/20240000069/2024PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS Locacao de sistema (software) que permita a edicao, diagramacao, arte-finalizacao e publicacao automatica na internet do Diario Oficial do Legislativo, alem de disponibilizar o arquivo digital da edicao, em servidor dotado de Certificacao Digital ICP Brasil, para impressao em impressora laser ou off set; publicacao de atos no hiperlink contas publicas na internet e o cadastro de fornecedores on-line, CONFORME PROCESSO DE DISPENA LICITACAO Nº 001/2023, E CONTRATO Nº 003/2023, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA- IMAP05.277.208/0001-76R$ 450,00
26/03/20240000068/20240000003/20240000061/20240000068/2024PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS Locacao de sistema (software) que permita a edicao, diagramacao, arte-finalizacao e publicacao automatica na internet do Diario Oficial do Legislativo, alem de disponibilizar o arquivo digital da edicao, em servidor dotado de Certificacao Digital ICP Brasil, para impressao em impressora laser ou off set; publicacao de atos no hiperlink contas publicas na internet e o cadastro de fornecedores on-line, CONFORME PROCESSO DE DISPENA LICITACAO Nº 001/2023, E CONTRATO Nº 003/2023, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA- IMAP05.277.208/0001-76R$ 450,00
26/03/20240000067/20240000003/20240000017/20240000067/2024PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS Locacao de sistema (software) que permita a edicao, diagramacao, arte-finalizacao e publicacao automatica na internet do Diario Oficial do Legislativo, alem de disponibilizar o arquivo digital da edicao, em servidor dotado de Certificacao Digital ICP Brasil, para impressao em impressora laser ou off set; publicacao de atos no hiperlink contas publicas na internet e o cadastro de fornecedores on-line, CONFORME PROCESSO DE DISPENA LICITACAO Nº 001/2023, E CONTRATO Nº 003/2023, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA- IMAP05.277.208/0001-76R$ 450,00
25/03/20240000066/20240000020/20240000060/20240000066/2024PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00834074000123R$ 55,00
25/03/20240000065/20240000010/20240000059/20240000065/2024PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/2855-01R$ 10,00
22/03/20240000064/20240000025/20240000058/20240000064/2024PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CERTFICADO DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO.J L DE ARAUJO LTDA19.479.749/0001-91R$ 225,00
22/03/20240000063/20240000024/20240000057/20240000063/2024PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GARCOM NAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRA ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.JOSE SILVANO LIMA DOS SANTOS51.778.309/0001-48R$ 600,00
20/03/20240000062/2024  0000062/2024PAGAMENTO NO RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS EDIS, SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00834074000123R$ 499,80
20/03/20240000061/20240000011/20240000056/20240000061/2024PAGAMENTO PARA ATENTEDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PREPARACAO E EXECUCAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.MARCIA ALVES SANTOS50.198.949/0001-16R$ 3.000,00
20/03/20240000060/20240000022/20240000055/20240000060/2024PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM XEROX , PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DESTA CASA LEG1SLATIVA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.MARCELO VIERA DOS SANTOS 9475504354914.215.137/0001-78R$ 1.519,50
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